目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

第四部分 专业名词解释

第五部分  附   件

第一部分 单位概况

 

一、单位主要职责及机构设置

安康市藏一角博物馆是隶属于安康市文化旅游和广电局管理的事业单位，规格为科级，经费实行财政全额拨款。

（一）主要职责。

1.贯彻执行国家文物保护法规，收藏社会文物，对馆藏文物进行保护、管理、陈列、展示和研究。

2.面向社会提供免费开放服务，承担爱国主义教育基地、科普教育基地工作。

3.参与社会公益服务，组织并承办民间收藏爱好者举办各种临时展览，开展对外交流活动。

4.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度工作成效

1.免费开放有序推进。

2.安全责任重于泰山。

3.打造多元社教平台效果显著。

4.线上线下展览荟萃。

5.协力创建紧抓提升。

6.藏品征集和保护工作积极开展。

7.2022年博物馆高质量发展及专项资金绩效审计整改工作有序推进

（三）内设机构。

安康市藏一角博物馆为安康市文化和旅游广电局下属财政全额拨款的正科级事业单位，内设机构 3 个，分别为办公室、 宣教部、安保部。事业人员编制 10 个，现有在编在岗人员10 人。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市文化旅游和广电局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位核定人员编制10人。其中行政编制0人、事业编制10人；实有在编在岗人员10人，其中行政0人、事业10人；财政准聘人员2人。单位管理的离退休人员0人。

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为344.09万元，与上年相比收入、支出总计增加117.97万元，增长52.17%。增长主要原因一是本年财政拨款项目收入支出较上年增加；二是本年其它收入支出总计较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计319.24万元，其中：财政拨款收入234.14万元，占73.34%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入85.11万元，占26.66%。

三、支出决算情况说明  

2022年度本年支出合计210.84万元，其中：基本支出149.83万元，占71.06%；项目支出61.01万元，占28.94%；经营支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为248.27万元，与上年相比收入总计、支出总计增加98.57万元，增长65.85%。增长的主要原因是2022年度单位承担专项增加，财政拨款专项收入支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算234.14万元，支出决算185.04万元，完成年初预算的79.03%，占本年支出合计的87.76%。与上年相比，财政拨款支出增加21.28万元，增加12.99%，增加的主要原因单位承担的一般公共预算财政拨款专项经费支出较上年度增加。

 

按照政府功能分类科目，其中

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算209.82万元，支出决算160.73万元，完成年初预算的76.33%。决算数小于预算数的主要原因单位承担的专项支出较预算减少，专项经费结转下一年度继续支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算11.36万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数一致。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.19万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算8.77万元，支出决算8.77万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出128.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

    （一）人员经费120.31万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其它社会保障缴费、住房公积金、其它对个人和补助等。

（二）公用经费7.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其它交通费用和其它商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.1万元，支出决算0.0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：单位2022年厉行节约，积极落实过紧日子的相关精神，减少不必要的公务接待。决算数较上年减少0.06万元，减少的主要原因是：一是单位2022年厉行节约，积极落实过紧日子的相关精神，减少不必要的公务接待。

    1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境 ）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是单位2022年厉行节约，积极落实过紧日子的相关精神，减少不必要的公务接待。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无财政拨款政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成年初制定的主要工作任务。

1.免费开放有序推进。全年对外开放310天，累计接待观众32756余人次，开展各类社教活动共146 场（其中线上115 场、线下 31 场），推出3个临时展览，活动服务人数22653人次，设计推出文创产品《习近平用典金石篆刻2022年日历》，深受广大市民和观众喜爱。

2.安全责任重于泰山。紧抓安全生产主体责任，深入开展隐患排查整治，筹措资金改造老化电路线路，治理广场周边环境施划消防通道，开展安防报警监控系统升级改造，坚决防范安全生产风险；严格落实安全岗位责任制，签订安全目标责任书，加强值班带班和应急处置工作，严格落实每日巡查和一月三查任务，确保安全工作常抓不懈，实现全年安全零事故。

3.打造多元社教平台。一是结合节庆节日，承办了新春闹元宵·猜谜藏一角、第七届中秋桂园诗会等10余场品牌活动。二是围绕党的二十大精神，持续开展“七个一”主题党日系列活动，20余家企事业单位前来开展学习。三是围绕未成年人思想道德建设工作，推出了40期“童心向党——讲述邮票里的党史故事”，开展“长安！常安！抗疫必胜！”儿童画线上展赛活动评选出256幅作品。四是走出馆门，主动服务。联合安康中学、安康一小、果园小学、老县镇中心小学等单位，开展了把春画进团扇里、让爱与书信同行、红领巾讲解员聘任仪式、第三届红色乡村儿童国画夏令营等主题活动。

4、线上线下展览荟萃。在没有临展厅的情况下，用好用活场馆资源，尽己所能举办临展。一是发挥藏品优势，将线上展览常态化。二是融合各界力量，让展览常看常新。策划了“延安精神育英才·少儿书画庆六一”展赛活动；承办了“礼赞二十大·奋进新征程——第五届安康市民俗摄影展”；和联合安博推出《唐亚仑先生收藏革命文献徽章展》，较好地满足了大众日益增长的观展需求。

5.协力创建紧抓提升。围绕各类创建目标要求，开展场馆提档升级工作，规范窗口服务管理，营造良好环境氛围。一是增设景观小品1座、公益广告30余块、电子显示屏2块、指纹感应存包柜1个，改造院落内展厅门口缘石坡，完善无障碍设施建设。二是积极开展环境美化工作，制定环境卫生巡查制度，改造广场篱笆，修建院落花坛，补种花卉绿植，绿地草皮翻新。三是设立志愿服务站点1个，提供便民服务柜1组服务项目18类，公示爱心助残服务电话，规范志愿服务管理，建立志愿服务台账，组织职工参与创文包联、文明劝导和疫情防控志愿服务，全年共开展16场次志愿服务活动。

6.藏品征集和保护工作。积极开展藏品征集，接收捐赠藏品55件（套）。开展藏品保护工作，修复字画6幅、装裱字画6幅。

7.2022年博物馆高质量发展及专项资金绩效审计整改工作。一是完成安防系统改造、基础设施提档升级等工作。二是完成字画厅34幅书法作品的说明标识展示工作。三是完成2632件（套）藏品开展总登记账的信息核对和录入工作。四是启动理事会换届改选筹备工作。

本单位2022年度不单独填写绩效绩效自评表。

本单位无项目支出，未开展部门重点项目评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

    根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90分，全年预算数344.09 万元，执行数210.84万元，完成预算数的61.27％。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：在场馆免费开放时间和社教活动场次、场馆安全责任工作、打造多元社教平台、场馆提档升级、藏品征集和保护和安防系统改造、基础设施提档升级等方面取得了较显著的成绩。但同时在项目执行中也存在不足，发现的问题及原因：一是人员绩效管理意识淡薄；二是项目预算指标执行与计划有所偏差；三是绩效管理制度体系方面还需进一步完善。下一步改进措施：通过积极探索建立绩效目标实现程度与预算执行进度相互衔接的双监控体系，强化预算执行管理与项目绩效管理，进一步提高项目资金使用效益。下一步改进措施：一是完善绩效相关制度的制定，建立绩效管理体系；二是加强绩效事前和事中的监督；三是加强项目支出的预算管理，严格执行项目预算专款专用；四是努力提升单位管理和服务水平。

 

 

 

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.安康市藏一角博物馆决算数据反映1个单位（安康市藏一角博物馆)收支情况。

4.单位无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3181361

第三部分 2022年度部门决算表

附：表格

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。