安康市藏一角博物馆2024 年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
安康市藏一角博物馆是隶属于安康市文化旅游和广电局管理的事业单位，规格为科级，经费实行财政全额拨款。
（一）单位主要职责
1.贯彻执行国家文物保护法规，收藏社会文物，对馆藏文物进行保护、管理、陈列、展示和研究。
2.面向社会提供免费开放服务，承担爱国主义教育基地、科普教育基地工作。
3.参与社会公益服务，组织并承办民间收藏爱好者举办各种临时展览，开展对外交流活动。
4.完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置
安康市藏一角博物馆为安康市文化和旅游广电局下属财政全额拨款的正科级事业单位，内设机构 3 个，分别为办公室、 宣教部、安保部。
二、工作任务
1.持续推进免费开放。全年对外开放 300 天，接待观众、服务群众 6 万余人次，开展各类线上、线下社教活动共70 场。
2.打造多元社教平台。一是结合节庆节日，承办新春闹元宵·猜谜藏一角、开展中秋桂园诗会品牌活动。二是围绕党的二十大精神，持续开展“七个一”主题党日系列活动。
三是围绕未成年人思想道德建设工作，推出各类宣传活动。
四是走出馆门，主动服务，联合安康市中小学、高校等单位，开展让爱与书信同行、红领巾讲解员聘任仪式、 红色乡村儿童国画夏令营等主题活动。
3.推出线上线下展览。用好用活场馆资源，尽己所能举办临展。一是发挥藏品优势，将线上展览常态化。二是融合各界力量，让展览常看常新，较好地满足大众日益增长的观展需求。
三、人员情况说明
截至 2023 年底，本单位核定人员编制 10 人。其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有在编在岗人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人；财政准聘人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。
1.在编在岗人员 10 人，其中馆长 1 人，副馆长 1 人，办公室 2 人、宣教部 2 人、展陈部 3 人、安保部 1 人；
2.聘用人员 5 人，其中讲解员 3 人、安保部 2 人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 184.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款较上年增加 0.24 万元，主要原因是2024 年单位在职人员年度考核后工资较上年增加，人员经费较上年增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入 184.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.56 万元（其中人员经费和公用经费154.56 万元，专项业务经费 30.00 万元），政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 0.24 万元，主要原因是 2024 年单位在职人员年度考核后工资较上年增加，人员经费较上年增加。本单位当年财政拨款支出184.56 万元（其中人员经费和公用经费 154.56 万元，专项业务经费支出 30.00 万元），其中一般公共预算拨款支出184.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 0.24 万元，主要原因是 2024 年单位在职人员年度考核后工资较上年增加，人员经费支出较上年增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况本单位当年一般公共预算拨款支出 184.56 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是 2024 年单位在职人员年度考核后工资较上年增加，人员经费支出较上年增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出 184.56 万元，其中：其它一般公共服务支出（2019999）30 万元，较上年度无增减变化。博物馆支出（2070205）119.27 万元，较上年减少 2.98万元，主要原因是 2023 年度人员类基础性绩效提标，补发2022 年基础性绩效。机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.57 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是 2024 年度单位在职人员年度考核后工资较上年增加，在职人员的养老保险缴费支出较上年度增加。
行政事业单位医疗 8.51 万元，较上年增加 2.74 万元，主要原因是 2024 年度单位在职人员年度考核后工资较上年增加，在职人员的行政事业单位医疗支出较上年度增加。
住房保障支出 11.22 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是 2024 年度单位在职人员年度考核后工资较上年增加，职工住房公积金工资基数有所增加，住房公积金支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出 184.56 万元，其中：工资福利支出（301）146.59 万元，较上年减少 0.18 万元，与上年度基本保持一致。商品和服务支出（302）37.91 万元，较上年增加 3.53万元，主要原因是 2024 年度单位在职人员年度考核后工资较上年增加，工会经费等支出较上年增加。
对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年减少 0.04 万元，与上年度基本保持一致。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年
一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出 184.56 万元，其中：工资福利支出（50501）146.59 万元，较上年减少 0.18万元，与上年度基本保持一致。
商品和服务支出（50502）37.91 万元，较上年增加 3.53万元，主要原因是 2024 年度单位在职人员年度考核后工资较上年增加，工会经费等支出较上年增加。
对个人和家庭的补助支出（50999）0.07 万元，较上年减少 0.04 万元，与上年度基本保持一致。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。
七、政府采购情况说明
“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、绩效目标情况说明
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 184.56 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排 7.87 万元，较上年增加0.43 万元，主要原因是 2024 年度单位在职人员年度考核后工资较上年增加，工资福利增加，工会经费等支出增加。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出:指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费 用。
4.“三公”经费。是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费 、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
附件4
2024年部门（单位）综合预算公开报表
部门（单位）名称：安康市藏一角博物馆
保密审查情况：已审查
部门（单位）主要负责人审签情况：已审签
附件可以点击下载：安财预20244号附件3（ 博物馆2024预算公开合并）4月2号
