安康市藏一角博物馆2023年度部门决算
保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、单位主要职能及内设机构
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家文物保护法规，收藏社会文物，对馆藏文物进行保护、管理、陈列、展示和研究。
2、面向社会提供免费开放服务，承担爱国主义教育基地、科普教育基地工作。
3、参与社会公益服务，组织并承办民间收藏爱好者举办各种临时展览，开展对外交流活动。
4、完成上级交办的其他工作任务。
（二）内设机构。
市藏一角博物馆为安康市文化和旅游广电局下属财政全额拨款的正科级事业单位，内设机构3个，分别为办公室、宣教部、安保部。
二、工作任务
1、持续推进免费开放。全年对外开放300天，接待观众、服务群众5万余人次，开展各类线上、线下社教活动共55场。
2、打造多元社教平台。一是结合节庆节日，承办了新春闹元宵·猜谜藏一角、第七届中秋桂园诗会开展品牌活动。二是围绕党的二十大精神，持续开展“七个一”主题党日系列活动。三是围绕未成年人思想道德建设工作，推出各类宣传活动。四是走出馆门，主动服务。联合安康市中小学、高校等单位，开展让爱与书信同行、红领巾讲解员聘任仪式、红色乡村儿童国画夏令营等主题活动。
3、推出线上线下展览。用好用活场馆资源，尽己所能举办临展。一是发挥藏品优势，将线上展览常态化。二是融合各界力量，让展览常看常新，较好地满足了大众日益增长的观展需求。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员10人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。
1、在编在岗人员10人，其中馆长1人，副馆长1人，公室2人、宣教部2人、安保部4人；
2、聘用人员8人，其中讲解员3人、安保部3人、保洁1人、场馆管护绿化1人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2013本馆当年预算收入184.32万元，其中一般公共预算拨款收入184.32万元，较上年增加34.26万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标。2023年预算支出184.32万元，其中一般公共预算拨款支出184.32万元（其中人员经费和公用经费154.32万元，专项业务经费支出30.00万元），2023年预算支出较上增加34.26万元（其中人员和公用费用增加34.26万元，专项业务经费无变化）主要原因与收入总额变化原因一致。
（二）财政拨款收支情况
2023年本单位财政拨款收入184.32万元，其中一般公共预算拨款收入184.32万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加34.26万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标。2023年本单位预算支出184.32万元，其中一般公共预算拨款支出184.32万元（其中人员经费和公用经费154.32万元，专项业务经费支出30.00万元），2023年本部门预算支出较上年增加34.26万元（其中人员和公用费用增加34.26万元，专项业务经费无变化）主要原因与收入总额变化原因一致。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出184.32万元，较上年增加34.26万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2023年本单位当年一般公共预算支出184.32万，其中：
博物馆支出152.25万元，较上年126.40万元增加25.85万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标。
社会保障和就业支出15.28万元，较上年11.36万元增加3.92万元，主要原因是各项保险调整支出口径。
卫生健康支出5.77万元，较上年4.19万元增加1.58万元，主要原因是规范预算管理，调整医疗保险及公务员医疗缴费支出口径。
住房保障支出11.01万元，较上年8.11万元增加2.9万元，主要原因是规范预算管理，调整公积金支出口径。
支出按经济科目分类的明细情况：（1）按照部门预算支出经济分类，2023年本单位当年一般公共预算支出184.32万元，其中：
工资福利支出146.77万元，较上年114.64万元增加 32.13万元，主要原因是人员类基础性绩效。
商品和服务支出37.44万元，较上年34.38万元增加3.06万元，主要原因是公用经费的提标。
对个人和家庭的补助0.11万元，较上年1.04万元减少0.93万元，主要原因是加强个人和福利待遇的精细管理。
（2）按政府预算支出经济分类,2023年本部门当年一般公共预算支出184.32万元，其中：
工资福利支出146.77万元，较上年114.64万元增加 32.13万元，主要原因是人员类基础性绩效
商品和服务支出37.44万元，较上年34.38万元增加3.06万元，主要原因是公用经费的提标。
对个人和家庭的补助0.11万元，较上年1.04万元减少0.93万元，主要原因是加强个人和福利待遇的精细管理。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
(1)按功能支出分类。
本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出
(2)按部门预算支出经济分类。
本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出
(3)按政府预算支出经济分类。
本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2023年本单位当年一般公共预算“ 三公”经费预算支出0.00万元，2022 年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，2022年和2023年，本单位无公务用车购置费经费预算。
2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，2022年0万元。
2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，2022年0万元。
本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底，本单位共有车辆0辆。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本单位无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2023年单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款184.32万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排7.44万元，较上年4.38万元增加3.06万元，主要原因是公用经费的提标。本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
2023年部门所属单位综合预算公开报表
部门（单位）名称：安康市藏一角博物馆
保密审查情况：已审查
部门（单位）主要负责人审签情况：已审签
