保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、单位人员情况

一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、其他需要说明的情况

第三部分2023年度部门决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

       一、单位主要职责及机构设置

       安康市藏一角博物馆是隶属于安康市文化旅游和广电局管理的事业单位，规格为科级，经费实行财政全额拨款。

       (一)单位主要职责

      1.贯彻执行国家文物保护法规，收藏社会文物，对馆藏藏品进行保护、管理、陈列、展示和研究;

      2.面向社会提供免费开放服务，承担爱国主义教育基地、科普教育基地工作;

      3.参与社会公益服务，组织并承办民间收藏爱好者举办各种临时展览，开展对外交流活动;

      4.完成上级交办的其他工作任务。

       (二)2023年度工作成效

      1.免费开放有序推进;

      2.安全责任重于泰山;

      3.打造多元社教平台效果显著;

      4.线上线下展览荟萃;

      5.协力创建紧抓提升;

      6.藏品征集和保护工作积极开展。

(三)机构设置

       安康市藏一角博物馆为安康市文化和旅游广电局下属财政全额拨款的正科级事业单位，单位2023年底编制核定数为10名，其中正科1名，副科1名;2023年底单位实有在职在岗人员10名;其中正科1名，副科1名，事业专技人员10名。单位内设机构4个，分别为办公室、宣教部、展陈部、安保部。

二、部门决算单位构成

      本单位作为安康市文化和旅游广电局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

       截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人;实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。1.在编在岗人员10人，其中馆长1人，副馆长1人，办公室2人、宣教部2人、展陈部3人、安保部1人;2.聘用人员5人，其中讲解员3人、安保部2人。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

       2023年度收入总计、支出总计均为470.71万元，与上年相比收入、支出总计增加126.62万元，增长36.80%，增长的主要原因一是2023年度单位人员年度考核后工资增加，人员经费收入、支出较上年度增加;二是单位2023年度承担的专项收入、支出总计较上年度增加，三是因决算口径原因调整结转结余增加103.19万元。

        2023年度本年收入合计342.68万元，其中:财政拨款收入277.38万元，占80.94%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，
占0%;其他收入65.3万元，占19.06%。

三、支出决算情况说明

       2023年度本年支出合计280.12万元，其中:基本支出180.51万元，占64.44%;项目支出99.61万元，占35.56%;经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为335.39万元，与上年相比收入总计、支出总计增加87.12万元，增长35.09%，增长的主要原因一是2023年度单位人员年度考核后工资增加，人员经费收入总计、支出总计较上年度增加，二是单位2023年度承担的一般公共预算财政拨款专项收入总计、支出总计较上年度增加。

       2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.38万元，支出决算236.98万元，完成年初预算的85.44%，占本年支出合计的84.60%。与上年相比，财政拨款支出增加51.94万元，增长28.07%，增加的主要原因一是2023年度单位人员年度考核后工资增加，人员经费支出较上年度增加，二是单位2023年度承担的一般公共预算财政拨款专项支

出较上年度增加。

       2023年度按照政府功能分类科目，其中:1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆。年初预算244.10万元，支出决算206.68万元，完成年初预算的84.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位使用上年度结转和结余的其它资金用于“博物馆”支出经费来源。

       2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算15.28万元，支出决算13.36万元，完成年初预算的87.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位使用上年度结转和结余的其它资金用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费来源。
       3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助。年初预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数一致。
       4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗。年初预算4.33万元，支出决算4.33万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数一致。
       5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出。年初预算12.22万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位使用上年度结转和结余的其它资金用于住房公积金支出经费来源。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       (一)人员经费158.07万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其它社会保障缴费、住房公积金等。

       (二)公用经费7.20万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费、其它交通费用和其它商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

      2023年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算 0.19万元，完成预算的63.33%，决算数较预算数减少0.11万元，减少的主要原因是:单位2023年厉行节约，积极落实过紧日子的相关精神，减少不必要的公务接待。

       (二)培训费支出情况说明
       本年度无财政拨款培训费支出。
       (三)会议费支出情况说明
       本年度无财政拨款培训费支出。
       十、机关运行经费支出情况说明

       本单位2023年度无机关运行经费支出。

       本年度无财政拨款政府采购支出。
       截至2023年末，本单位共有车辆0辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价100万元及以上的设备(不含车辆)0台(套)。2023年当年购置车辆0辆;购置单价100万元以上的设备0台(套)。
       根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成年初制定的主要工作任务。
       1、藏一角博物馆免费开放补助专项:2023年专项资金收入30.01万元，其中2023年初一般公共预算财政拨款收入30万元,上年度结转和结余专项资金0.01万元。项目年度总体目标一是加大力度推进免费开放服务，实行文博预约制服务，扩大服务人群，加强日常管理。二是建立“党政领导、政府主导、社会参与、共建共享”的文化平台，提升公共文化效能。构建现代公共文化服务体系、加强爱国主义教育基地建设、丰富群众文化生活、提升城市文化品味等方面发挥重要的作用。2023年项目总支出17.48万元，占全年预算数的58.24%。2023年项目完成情况:全年接待游客及服务人群6万余人次;举办活动场次(线上、线下)100余场;项目质量指标完成率达到100%，通过项目的实施，博物馆功能逐步完善，有效地提升了我市的公共文化服务水平，服务对象满意
度达到95%以上，项目绩效自评分为91分。

       2、藏一角博物馆改造扩容专项:2023年专项资金收入80万元，其中2023年初一般公共预算财政拨款收入80万元。项目年度总体目标是对藏一角博物馆进行维修，对展厅灯光和消防设施进行改造、逐步升级和提升场馆的基础设施。2023年项目总支出24.88万元，占全年预算数的31%。2023年项目完成情况:对场馆的局部进行的维修和改造，文物展示灯光提升改造526m,电气火灾监控系统和消防气体灭火系统安装面积达到500m，较好地完成项目年初预定的目标，项目质量指标完成率达到100%。通过项目的实施，优化场馆内外环境，老化电力线路得到了改造，杜绝安全隐患，展厅灯光得到改善，提升场馆基础设施硬件水平，场馆功能得到完善和提升。服务对象满意度达到95%以上，项目绩效自评分为85分。

(二)部门整体支出绩效自评结果

      本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四)专项资金绩效自评结果

      本单位无主管专项资金。

(五)部门重点评价项目绩效评价结果

      本单位无重点评价项目。

(六)财政重点评价项目绩效评价结果

      本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

      1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差四舍五入计算结果;个别数据项之间，个别数据合计项与分
项数字之和存在小数点后尾差。
       2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
       3.安康市藏一角博物馆决算数据反映1个单位(安康市藏一角博物馆)收支情况。
       4.单位无预算单位变化调整。
       5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:0915-3181361。

第四部分专业名词解释

      1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
      2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
      3.“三公”经费:指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
      4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
      5.公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
      6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      7.结转资金:即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
      8.结余资金:即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。