目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分：单位预算收支情况说明
四、收支预算总体情况说明
五、财政拨款收支情况说明
六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算拨款收支情况说明
第三部分：其他重要事项说明
九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、绩效目标情况说明
十三、公用经费情况说明
第四部分：专业名词解释
第五部分：单位预算公开报表
第一部分：单位概况
安康市藏一角博物馆是隶属于安康市文化旅游和广电局管理的事业单位，规格为科级，经费实行财政全额拨款。
（一）单位主要职责
1.贯彻执行国家文物保护法规，收藏社会文物，对馆藏文物进行保护、管理、陈列、展示和研究。
2.面向社会提供免费开放服务，承担爱国主义教育基地、科普教育基地工作。
3.参与社会公益服务，组织并承办民间收藏爱好者举办各种临时展览，开展对外交流活动。
4.完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置
安康市藏一角博物馆为安康市文化和旅游广电局下属财政全额拨款的正科级事业单位，内设机构 3 个，分别为办公室、 宣教部、安保部。
二、工作任务
（一）免费开放有序推进。
2023 年 12 月 16 日至 2024 年 11 月 3 日，全面推进综合改造提升。2024 对外开放 50 余天，累计接待观众 0.9 万余人次，开展社教活动 25 场，推出线下展览 1 个、线上展览14 个。认真落实免费开放工作，立足线下办活线上，强化高质量发展理念，打造社会教育品牌，不断提升社会影响力和满意度。
（二）闭馆不打烊，服务不停摆。
一是加强馆际与馆校交流，携手安康市图书馆走进汉阴县漩涡镇茨沟村红旗小学等学校开展“流动图书＋流动博物馆”进校园活动。二是加强与社区的合作，联合晏台村、香溪社区开展主题教育及志愿服务活动。三是在博物馆日、遗产日开展主题宣传活动，营造全社会共同参与、关注和保护文化遗产的氛围。四是持续推动“博物·博人传统文化教育活动基地”建设，新增瀛湖小学基地 1 个，并在老县镇中心小学等学校开展第五届乡村儿童版画及国画夏令营。五是通过“走出去、请进来”的方式，联合市区 10 余所学校开展交子、瓦当拓印、节气手工制作、邮票设计等活动。六是打造群众文化活动平台，联合 20 余个企事业单位、社会团体开展摄影展、公益讲座、读书活动、新年诗会、书画交流等活动，充分发挥博物馆公共文化服务职能。七是多元素、多角度、多层次地发掘中华优秀诗词文化和安康历史文化底蕴，打造独具地域特色的中秋品牌活动，以诗词朗诵、舞台表演、民俗游园、手工体验等相结合的形式承办安康市第九届中秋诗会。
（三）闭馆不闭展，线上看微展。
在元旦、春节、学雷锋纪念日等节日节庆，围绕主题推出线上展览 14 场次，让大众足不出户也能了解“我国第一套邮票——大龙邮票”、世界各国 2024 年龙年邮票、邮票上的时代女性、人民币上的劳动人民、纪念币上的童真童趣、国家公祭日发行的邮资邮品、集邮联八次大会邮票等邮票与钱币知识，满足大众日益增长的观展需求。
（四）文创产品推陈出新。
通过日常整理藏品信息，提取特色文化元素，设计开发 12 款文创产品，将传统文化与现代设计、实用功能巧妙融合，在重新对外开放后一经推出，便受到广大观众的喜爱。如：以大龙邮票和展厅主题为元素，推出帆布包、套章、打卡折页；以十二生肖为元素，推出马克杯、印章、徽章、明信片；以馆藏字画为元素，推出“正清和”及“乡愁”折扇；以徐山林诗词作品作为元素，推出“幸会安康”书签与“四季”书签；以古代钱币为元素，推出开元通宝 U 盘。
三、人员情况说明
截至 2024 年底，本单位核定人员编制 10 人。其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有在编在岗人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人；财政准聘人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。
1.在编在岗人员 10 人，其中馆长 1 人，副馆长 1 人，办公室 3 人、宣教部 1 人、安保部 1 人、展陈部 3 人；
2.聘用人员 8 人，其中讲解员 3 人、安保部 3 人、保洁 1 人、场馆管护绿化 1 人。
第二部分：单位预算收支情况说明
四、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 188.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.48 万元、政府性基金拨款收入0万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 3.92 万元，主要原因是在职职工年度考核后薪级工资增加，人员经费收入较上年度增加。本单位当年预算支出 188.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.48 万元、政府性基金拨款支出 0万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 3.92 万元，主要原因是在职职工年度考核后薪级工资增加，人员经费支出较上年度增加。
五、财政拨款收支情况说明
本单位当年财政拨款收入 188.48 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 188.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算财政拨款收入较上年增加 3.92 万元，主要原因是在职职工年度考核后薪级工资增加，人员经费收入较上年度增加。本单位当年财政拨款支出 188.48 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 188.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算财政拨款支出较上年增加3.92 万元，主要原因是在职职工年度考核后薪级工资增加，人员经费支出较上年度增加。
六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出 188.48 万元，较上年增加 3.92 万元，主要原因是在职职工年度考核后薪级工资增加，人员经费收入较上年度增加。
（二）支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出 188.48 万元，其中：
1、博物馆支出（2070205）152.15 万元，较上年增加2.88 万元，主要原因是在职职工年度考核后薪级工资增加，人员经费支出较上年度增加。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.03 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是在职职工年度考核后薪级工资增加，在职人员的养老保险缴费基数较上年度增加。
3、其它社会保障和就业支出（2089999）0.86 万元，较上年度无增减变化。
4、行政事业单位医疗（2101102）5.96 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是在职职工年度考核后薪级工资增加，在职人员的行政事业单位医疗缴费基数较上年度增加。
6、公务员医疗补助支出（2101103）1.92 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是在职职工年度考核后薪级工资增加，在职人员的公务员医疗补助缴费基数较上年度增加。
7、住房保障支出 11.54 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是在职职工年度考核后薪级工资增加，在职人员的住房公积金缴费基数较上年度增加。
（三）支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出 188.48 万元，其中：①工资福利支出（301）146.80 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是在职职工年度考核后薪级工资增加，在职人员的工资福利支出较上年度增加。 ②商品和服务支出（302）41.64 万元，较上年增加3.93 万元，主要原因是本年度将单位准聘人员 2 人工资福利纳入商品和服务支出年初预算。③对个人和家庭的补助支出（303）0.036 万元，较上年减少 0.034 万元，较上年度无增减变化。
2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）本单位当年一般公共预算支出 188.48 万元，其中：①工资福利支出（301）146.80 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是在职职工年度考核后薪级工资增加，在职人员的工资福利支出较上年度增加。 ②商品和服务支出（302）41.64 万元，较上年增加3.93 万元，主要原因是本年度将单位准聘人员 2 人工资福利纳入商品和服务支出年初预算。 ③对个人和家庭的补助支出（303）0.036 万元，较上年减少 0.034 万元，较上年度无增减变化。
七、政府性基金预算支出情况说明本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
八、国有资本经营预算拨款收支情况说明
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分：其他重要事项说明
九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致；公务接待费 0万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致。
十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。
十一、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
十二、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 180.48 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十三、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排 11.64 万元，较上年增加 3.93 万元，主要原因是本年度将单位准聘人员 2 人工资福利纳入商品和服务支出年初预算。
第四部分：专业名词解释
一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。
二.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三.商品和服务支出:指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
四.“三公”经费。是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第五部分：单位预算公开报表
2025年部门（单位）综合预算公开报表
部门（单位）名称：安康市藏一角博物馆
保密审查情况：已审查
部门（单位）主要负责人审签情况：已审签
附件：安康市藏一角博物馆2025 年单位预算公开说明
