安康市藏一角博物馆2024年度部门决算

主要负责人审签情况：已审签

           一、单位主要职责及内设机构
          二、部门决算单位构成
          三、单位人员情况
          一、收入支出决算总体情况说明
          二、收入决算情况说明
          三、支出决算情况说明
          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
          八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
          九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
          十、机关运行经费支出情况说明
          十一、政府采购支出情况说明
          十二、国有资产占用及购置情况说明
          十三、预算绩效情况说明

          十四、其他需要说明的情况

          一、收入支出决算总表
          二、收入决算表
          三、支出决算表
          四、财政拨款收入支出决算总表
          五、一般公共预算财政拨款支出决算表
          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
          九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

       第一部分 单位概况
       一、单位主要职责及内设机构
      （一）主要职责
      1.贯彻执行国家文物保护法规，收藏社会文物，对馆藏文物进行保护、管理、陈列、展示和研究。
      2.面向社会提供免费开放服务，承担爱国主义教育基地、科普教育基地工作。
      3.参与社会公益服务，组织并承办民间收藏爱好者举办各种临时展览，开展对外交流活动。
      4.完成上级交办的其他工作任务。
     （二）内设机构

       安康市藏一角博物馆为安康市文化和旅游广电局下属财政全额拨款的正科级事业单位，经费实行财政全额拨款。内设机构 3 个，分别为办公室、 宣教部、安保部。

        二、部门决算单位构成
       本单位作为安康市文化和旅游广电局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。
        三、单位人员情况
       截止2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。
       第二部分 2024年度部门决算情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明

       2024年度收入总计、支出总计均为679.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加208.81万元，增长44.36%，增长的主要原因是：一是2024年单位新增“藏品智慧导览与数据库管理项目及改造提升项目”，项目收入支出较2023年度增加；二是单位承担的“场馆维修安全设施改造提升”项目，2024年度项目收入支出较2023年度增加。

        二、收入决算情况说明

         2024年度本年收入合计556.79万元，其中：财政拨款收入528.79万元，占94.97%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%；其他收入28.00万元，占5.03%。

        三、支出决算情况说明

       2024年度本年支出合计491.13万元，其中：基本支出162.74万元，占33.14%；项目支出328.39万元，占66.86%；经营支出0万元，占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为611.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加276.07万元，增长82.31%，增长的主要原因是：一是2024年单位新增“藏品智慧导览与数据库管理项目及改造提升项目”，2024年度项目财政拨款收入支出较2023年度增加；二是单位承担的“场馆维修安全设施改造提升”项目，2024年度项目项目财政拨款收入支出较2023年度增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
         2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算184.56万元，全年预算611.46万元，支出决算440.17万元，完成年初预算的238.50%，完成全年预算的71.99%。占本年支出合计的89.62%。与上年相比，财政拨款支出增加203.19万元，增长85.74%，增长的主要原因是：一是2024年单位新增“藏品智慧导览与数据库管理项目及改造提升项目”，2024年度项目一般公共预算财政拨款支出较2023年度增加；二是单位承担的“场馆维修安全设施改造提升”项目，2024年度项目一般公共预算财政拨款

支出较2023年度增加。 按照政府功能分类科目，其中：

       1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算30.00万元，全年预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。
        2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算118.07万元，全年预算544.94万元，支出决算374.89万元，完成年初预算的317.52%，完成全年预算的68.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年单位新增“藏品智慧导览与数据库管理项目及改造提升项目”，项目为年中一般公共预算财政拨款追加项目，未纳入年初预算；二是单位承担的“场馆维修安全设施改造提升”项目，项目为年中一般公共预算财政拨款追加项目，未纳入年初预算。
       3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.57万元，全年预算15.59万元，支出决算15.59万元，完成年初预算的100.13%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位在职人员年度考核后工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
      4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.19万元，全年预算6.19万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。
       5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.87万元，全年预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。
       6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.63万元，全年预算11.63万元，支出决算11.63万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：
      （一）人员经费147.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
      （二）公用经费14.27万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
        本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。
         八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
        本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。
         九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
       （一）“三公”经费支出决算情况说明。 2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.64万元，全年预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的
100.00%。决算数与年初预算基本一致。
        1．因公出国（境）费支出情况说明。本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。
        2．公务用车购置费支出情况说明。本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。
        3．公务用车运行维护费支出情况说明。 本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。
        4．公务接待费支出情况说明。2024年度财政拨款安排公务接待预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100.00%，决算数等于年初预算数。其中： 外宾接待支出0.00万元。 国内公务接待支出0.64万元。主要是由于业务工作需要，接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾42人次。
       （二）培训费支出情况说明。本单位2024年度无财政拨款培训费支出。
       （三）会议费支出情况说明。 本单位2024年度无财政拨款会议费支出。
        十、机关运行经费支出情况说明 本单位2024年度无机关运行经费支。
        十一、政府采购支出情况说明
       （一）2024年度政府采购支出总额共279.22万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出259.22万元、政府采购服务支出20.00万元。 
       （二）政府采购授予中小企业合同金额279.22万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。
        十二、国有资产占用及购置情况说明
        截止2024年末，本单位共有车辆0.00辆，其中副部（省）级以上领导用车0.00辆，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。2024年当年购置车辆0.00辆；购置单价100万元以上的设备0.00台（套）。
        十三、预算绩效情况说明
      （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成年初制定的主要工作任务。
       1、藏一角博物馆免费开放补助专项：2024年专项资金 收入 30.00万元，其中 2024 年初一般公共预算财政拨款收 入 30 万元，上年度结转和结余专项资金 0.00 万元。项目年度总体目标一是加大力度推进免费开放服务，实行文博预约 制服务，扩大服务人群，加强日常管理。二是建立“党政领 导、政府主导、社会参与、共建共享”的文化平台，提升公 共文化效能。构建现代公共文化服务体系、加强爱国主义教 育基地建设、丰富群众文化生活、提升城市文化品味等方面发挥重要的作用。2024 年项目总支出 30.00万元，占全年预 算数
的 100%。2024 年项目完成情况：全年接待游客及服 务人群 6万余人次；举办活动场次（线上、线下）100 余场；项目质量指标完成率达到 100%，通过项目的实施，博物馆功能逐步完善，有效地提升了我市的公共文化服务水平，服务对象满意度达到 95%以上，项目绩效自评分为 92 分。 2、藏一角博物馆改造扩容专项：2024 年专项资金收入 32.00 万元，上年度结转和结余专项资金95.11万元，其中 2024 年初一般公共预算财政拨款收入15.00 万元。 项目年度总体目标是对藏一角博物馆进行维修，对展厅灯光 和消防设施进行改造、逐步升级和提升场馆的基础设施。2024年项目总支出 106.22万元，占全年预算数的 83.56%。2024年项目完成情况：对场馆的局部进行的维修和改造，文物展 示灯光提升改造 526m2 ,电气火灾监控系统和消防气体灭火系 统安装面积达到 500m2 ，较好地完成项目年初预定的目标， 项目质量指标完成率达到 100%。通过项目的实施，优化了场 馆内外环境，老化电力线路得到了改造，杜绝安全隐患，展厅灯光得到了提升，提升了场馆基础设施硬件水平，场馆功 能得到了完善和提升。服务对象满意度达到 95%以上，项目绩效自评分为92分。 本单位2024年度不单独填写绩效自评表。
      （二）单位整体支出绩效自评结果。

       根据年度设定的总体绩效目标，单位整体绩效自评得分92 分，全年专项资金预算数 365.00 万元，实际执行数 328.39万元，完成全年预算数的 89.97％。通过单位整体绩效自评，单位2024 年度总体绩效目标运行情况较好，基本完成了所承担项目的各项绩效考核指标，通过项目的实施，单位在社会公益服务，组织和承办民间收藏爱好者各种临时展览，开展对外交流活动方面取得了较显著的成绩，消除了场馆的安全隐患上，优化了场馆内外环境，提升了场馆基础设施硬件水平，场馆功能得到了完善和提升。但同时在项目执行中也存在不足，发现的问题及原因：一是人员绩效管理意识淡薄；二是项目预算指标执行与计划有所偏差；三是绩效管理制度体系方面还需进一步完善。下一步改进措施：通过积极探索建立绩效目标实现程度与预算执行进度相互衔接的双监控体系，强化预算执行管理与项目绩效管理，进一步提高项目资金使用效益。一是完善绩效相关制度的制定，建立绩效管理体系；二是加强绩效事前和事中的监督；三是加强项目支出的预算管理，严格执行项目预算专款专用；四是努力提升单位管理和服务水平。

        （三）项目绩效自评结果。
        本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。
       （四）专项资金绩效自评结果。
        单位不主管专项资金。
       （五）单位重点评价项目绩效评价结果。
        无重点评价项目。
       （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

       无财政重点评价项目。

       十四、其他需要说明的情况
       1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
       2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
       3.安康市藏一角博物馆的决算数据反映1个单位收支情况无代管情况
       4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。
       5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3181361。

       如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

       1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
       2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
       3.“三公”经费:指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
       4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
       5.公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
      6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      7.结转资金:即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
      8.结余资金:即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。